目录
第一部分 临沧市质量技术监督综合检测中心2018年部门预算 编制说明
第二部分 临沧市质量技术监督综合检测中心2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
临沧市质量技术监督综合检测中心
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据“三定方案”, 临沧市质量技术监督综合检测中心系隶属于云南省质量技术监督局副处级建制的全额拨款事业单位中心。主要职责及主要工作：贯彻执行国家《计量法》、《产品质量法》、《食品安全法》、《特种设备安全监察条例》等质量技术监督的法律、法规和技术规范；依据国家法律、法规和标准，建立社会公用计量标准，进行量值传递，保障量值统一，在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、测试与校准；依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验；在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理；提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训；开展计量、检验检测科学技术研究。
（二）机构设置情况
内设6个机构：办公室、质管办、食品检验所、特种设备检验所、计量检定测试所、建材检验所。
（三）重点工作概述
一是以检验检测为手段，保障产品质量安全。争取市县政府相关部门和社会各界的大力支持，充分发挥第三方检验检测机构的作用，是不断加强协作，扩大检验市场；积极与县（区）市场监管局和相关企业签署委托检验合同，进一步丰富样品来源；按期完成监督抽查任务。二是“计量惠民”工作领域为抓手，维护群众切身利益。强化主题活动宣传；扎实推进民生计量工作；把民生计量服务作为工作重点，按照“推进诚信计量、建设和谐城乡”的工作要求，对重点企业和特殊行业实行一站式检定服务、上门服务，免费为企业提供法律法规咨询和技术服务，帮助企业培养计量管理人员和计量技术人员，为企业送标准、送技术、送方法。三是以维护人民生命财产安全为目标，强化特种设备检验。紧紧围绕省、市特种设备安全监察与节能监管工作要点，按照“全力坚守安全底线”的要求,主动融入市委政府的重大决策部署，积极服务五网基础设施建设，加大以铁路、高速公路等基础设施建设为重点的特种设备检验检测力度；进一步推进“互联网+特种设备”的监管模式，维护特种设备动态监管数据库，积极推广特安通的运用；开通快捷通道，实行一次性告知、一站式受理、优先安排检验的模式，为重点工程建设提供及时、便捷的检验检测服务。四是开展专业技能培训。临沧中心主动融入国家“一带一路”建设，以临沧沿边开放经济建设、五网基础设施建设为契机，以职业培训学校为依托，以优质的专业技能培训为抓手，积极开展培训工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：行政编制 0人，事业编制44人。在职实有42人，其中： 财政全供养 42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制7辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 1138.08万元，其中：一般公共预算财政拨款726.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入409.93万元，其他收入0万元，上年结转1.78万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 728.15万元，其中:本年收入726.37万元，上年结转1.78万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款726.37万元（本级财力502.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿224万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 1138.08万元。财政拨款安排支出 726.37万元，其中，基本支出502.37万元，项目支出224万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，全年总支出728.15万元，其中：一般公共服务支出611.38万元、社会保障和就业支出51.02万元、医疗卫生与计划生育支出35.31万元和住房保障支出30.44万元（含2017年结转1.78万元）。
1、“2011750”事业运行387.38万元，主要用于单位运行基本支出；
2、“2080502”事业单位离退休0.27万元，为离退休公用经费支出；
3、“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出50.75万元，主要反映单位缴交的养老保险支出。
4、“2101102”事业单位医疗25.38万元，主要用于省级财政负担的事业单位医疗保险单位缴费部分。
5、“2101103”公务员医疗补助8.55万元，主要用于省级财政负担的公务员医疗补助支出。
6、“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.38万元，主要用于省级财政负担的其他行政事业单位医疗支出。
7、“2210201”住房公积金30.44万元（含2017年结转1.78万元），主要用于省级财政负担的住房公积金单位缴费部分。
8、“2011709”标准化管理224.00万元，主要用于临沧市质量技术监督综合检测中心检验检测能力提升专项支出(收费成本补助)。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组总支出728.15万元（其中：基本支出504.15万元，项目支出224万元）。
其中，工资福利支出599.70万元、商品和服务支出128.45万元。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
年初财政项目预算不涉及政府采购。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年财政预算本级基本支出504.15万元，比2017年392.38万元，增加111.77万元。主要原因:一是工资调标后工资福利支出预算增加，以及社会保险缴存基数呈逐年增加趋势;二是2018年预算数中把职工住房公积金列入预算。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年项目支出预算数为224万元，比2017年项目支出预算数900万元减少676万元。主要原因：根据《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会转发财政部 国家发展和改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策文件的通知》（云财非税〔2017〕12号）文件要求，自2017年4月1日起，产品质量监督检验费和计量收费停征，因此收费成本补助安排的项目支出经费呈大幅度递减即加大了经营性收入对项目支出的投入。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。
（二）机关运行经费安排
不涉及。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算持平：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出33万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出33万元），公务接待费支出6万元。除了公务用车运行维护费财政拨款16.12万元外，其他预算支出均使用经营性收入安排。